【实用】ISO体系认证审核前各部门准备资料
时间:2022-10-21 15:58 点击次数:
ISO各体系认证审核前各部门准备资料(实用篇),仅供参考。
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公司组织结构图、岗位职责书;部门组织结构图及工作职责。
7. 特殊工作岗位的持证上岗证书,如电工证、行车证、叉车证。
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3. 过程监控(出入库管理、进料检验,首巡检、成品检验,出货检验,品质异常处理等)。
4. 不合格品的处理【进料不合格(不合格材料处理单,特采单)、制程不合格(品质异常处理单)、成品检验不合格(品质异常处理单)】。
9. 部门人员培训及相关记录(签到表及记录、考核、上岗证)。
10. 监视测量管理(测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书),公司仪器设备外部校验报告,内校记录、设备验收。
11. 质量报表,数据统计分析(日报、周报、月报)、SPC管理、MSA管理。
12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录(按月度展开)、改善报告。
13. 检验记录报表(来料、过程、成品出货检验报告)。
14. 文件资料管理(内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理)。
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8. 6S管理情况(主要现场查看:车间工序要挂相对应的SOP,试剂瓶等要贴有物料标签,工作区域斑马线及标识,化学品区域及标识,合格品与不合格品区域划分及标识,颜色箱框管理),生产现场员工必须穿戴相关的劳保用品,如口罩、劳保鞋、护目镜、耳塞、手套等。
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7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告(一般有效期为一年)。
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7. 技术资料管理(控制计划、流程图、产品图纸、FMEA)。
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4. 批量产品库存管理(安全库存、较少产成品堆积)。
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4. 任命管理者代表、指定顾客代表(一般为市场经理)。
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2. 组织开展满足顾客要求的全员积极参与意识的活动。
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1. 各部门按照《废弃物管理规定》,对本部门的废弃物收集容器进行标识,并严格按照废弃物分类,进行存放,并对员工实施教育培训,使其充分了解和明白。
2. 机器设备日常检查保养记录(检查记录、点检记录、处理记录等等)。
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设备点检保养记录(废水处理系统,空压机等大型机器)。
2. 特种设备使用安全检验合格证(电梯、储气罐等)。
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6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论;
7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见。
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2. 消防演习培训、演习(包括上一年和今年两个年度计划及报告)。
3. 化学泄漏培训、演习(包括上一年和今年两个年度计划及报告)。
4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录(上一年及今年两年的相关计划及记录)。
5. 垃圾桶的分类【可回收(绿色)、不可回收(黄色)、危险固废(红色)】。
7. 应急设施档案/清单(如叉车、发电机、灭火器等)。
8. 化学危险品管理人员(经过培训,最好持有外训证书)。
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3. 文件控制(有文件清单、文件原稿、文件标识、受控状态、文件分发记录、文件更改记录、文件销毁记录)。
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2. 顾客要求清单(顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等)。
1. 新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求。
2. 产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单。
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15. 工装模具的验收资料(产品一次检验合格率、返工率、废品率)。
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公司成本的统计(内部损失成本、外部门损失成本核算)。
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3. 年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订。
4. 质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。
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6. 采购计划/进货记录等(包括原料、辅料、添加剂及内包材)的验收记录。
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2. 环境卫生控制记录(厂区及车间卫生控制,食品接触面的消毒控制,洗手消毒控制,化学品控制,消毒剂配制及浓度监测记录,设施及环境消毒记录,防虫鼠控制,人员卫生控制,外来人或污染物的控制)。
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5. 成品出厂检验(项目符合标准规定的出厂检验项目要求)。
13、公司危险源位置图(标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊工作岗位等重要位置,并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置)。
14、职业健康安全管理体系相关文件(管理手册、程序文件、作业指导类文件等)。
15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况。
18、公司内/外信息反馈表(原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等)。
33、职业安全健康职责和权限培训(岗位职责说明书)。
44、相关方危险源识别与评价表(化学危险品承运方、食堂承包方、车辆服务单位等)。
45、相关方(周边工厂、邻居等)施加影响证明材料。
46、相关方职业健康安全协议(化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等)。
51、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表。
53、职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案一览表。
62、公司健康安全监测报告(水、气、声、粉尘等)。
63、应急演练记录表(灭火、逃生、化学品泄漏演习)。
64、有关应急预案(火灾、化学品泄漏、触电、中毒事故等)紧急情况联络表。
71、安全设施(消防栓/灭火器/应急灯等)设备用量及更新维护记录。
73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证。
74、特种作业人员(电工、锅炉操作工、焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等)是否持证上岗。
75、安全操作规程(起重机械、压力容器、机动车等)。
76、审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告。
77、管理评审计划、评审输入材料、签到表、评审报告等。
80、食堂管理、车辆管理、公共区域管理、人员出差管理等。
81、危险废弃物回收处需设立盛装容器,并明确标识。
85、仓库(尤其是化学品仓)具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施。
86、化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识、隔离存放。
87、生产现场安全设施状况:防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等。
88、辅助设备设施安全状况:配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等。
89、化学危险品仓库的管理状况(存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等)。
90、消防设施配备情况:灭火器、消防拴、应急灯、消防通道等。
93、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域(如:学校、居民区等)。